第七章 個人衛(wèi)生制度
一、 全體員工上班時須儀表整潔，制服整潔。
二、 每日上班前須將皮鞋擦凈。
三、 必須保持襯衣領(lǐng)、袖中的干凈，制服須慰整齊。
四、 男員工須勤剃胡須，不得蓄長發(fā)及染發(fā)。
五、 女員工不得留長指甲、化濃妝及異妝，使用氣味過濃的香水和佩戴顯眼的飾品。
六、 勤洗澡、勤換襯衣。
第八章 考勤制度
一、 遲到與早退
1、 遲到：按公司規(guī)定的作息時間工作，遲到10時辰內(nèi)，每次罰款5元，當月遲到第5次，作曠工處理，由此導致?lián)p失或極壞影響者，給予金50元，直至除名。
2、 早退：10時辰以內(nèi)者，罰款5元，早退超過30時辰或月累計早退第三次者，以曠工處理，由于早退導致?lián)p失或極壞影響者，給予罰金50元，直到除名。
二、 事假與病假
1、 有事或因病需請假，必須事先按公司制度征得主管簽字認可后，方能放假。病假必須出示醫(yī)院證明。
2、 員工每月請假或病假不得超過三天。
3、 未經(jīng)批準而先行放假者，視為曠工。
4、 凡請假或曠工超過1公里者，以請假或曠工半天論處；凡請假或曠工超過2公里者，以請假1天或曠1天論處。
三、 曠工
每曠工扣除底薪50元作罰金，曠工兩天扣除全部底薪，曠工三天作除名處理。有其他嚴重違反公司制度者，亦作除名處理。
四、 銷售部全體員工須按正常時間在售樓部報到后，方能外出辦事。
第九章 銷售報表的編制及管理制度
報表種類
銷售周報表、月報表、年報表、客戶登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況。
1、 銷售周報表
1） 填制內(nèi)容：本周銷售情況?；乜钋闆r。
2） 填制時間：每周一下午12：00以前。
3） 申報程序：由報表填制人給銷售部主管存檔。
2、 銷售月報表
1） 填制內(nèi)容：本月銷售情況，回款情況。
2） 填制時間：每月1日下午14：30以前。
3） 填制程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，一份報公司經(jīng)理備案。
3、 客戶登記表
1） 填制內(nèi)容：每天來訪、來電的客戶情況。
2） 填制時間：每天下班前10時辰，下班后接待的客戶在天的報表中體現(xiàn)。
3） 中報程序：由業(yè)務(wù)員填制。
4、 合同簽定一覽表
1） 填制內(nèi)容：各銷售單位的房號、價格、業(yè)務(wù)員姓名、會款方式等情況。
2） 填制時間：每月1日下午5：00前。
3） 申報程序：由銷售部經(jīng)理制定，一份自留存檔，一份報公司經(jīng)理備案。
5、 銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況表
1） 填制內(nèi)容：銷售部員工日常工作態(tài)度及衛(wèi)生、紀律情況。
2） 填制時間：每月1日下午14：30以前。
3） 申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，一份公司經(jīng)理，作為年終考核之一。
第十章 合同管理制度
一、 部業(yè)務(wù)每人手中都有一份空白的正式合同文本，用以客戶講解具體合同條款。
二、 作廢的合同一律退還銷售部主管處銷毀。
三、 合同正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。
四、 正式合同簽定前須先落實該房產(chǎn)是否可以銷售，無誤后才能簽署正式合同。
五、 合同所指價格為折后價。
六、 合同填寫完畢后，須先自查一篇，無誤后交客戶審查。
七、 請客戶簽字后，將合同部門主管審核無誤，再公司簽字蓋章。
八、 不得在合同中體現(xiàn)公司未落實的優(yōu)惠條款。
九、 客戶必須交定金后才能簽正式合同。
十、 補充協(xié)議須經(jīng)銷售部主管認可。
第十一章 更改合同制度
一、 本制度包括客戶提出的：更名、換房、更改付款方式、退房、改動裝修標準、改單位間隔、沒收樓盤或其他附加條款等條要求。
二、 更名
客戶需注意向銷售部遞交手寫申請書、經(jīng)銷售部主管簽字后，方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續(xù)費，收回原認購方收據(jù)，已交房款不予退還，直接開具新收據(jù)給新認購方。
三、 換房
客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經(jīng)銷售部主管和公司經(jīng)理同意后，方可換房。換房后的價格以銷售部當天公布的價格為準。
四、 更改付款方式
客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經(jīng)銷售部主管和公司經(jīng)理認可后，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據(jù)重新選擇的付款方式給予相應(yīng)的優(yōu)惠。
五、 客戶退房
客戶若應(yīng)特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，財務(wù)部根據(jù)合同條款沒收定金或違法約金，余下的房款由財務(wù)部約定時間退款。
六、 改動裝修標準
客戶提出改動裝修標準時，必須遞交手寫審請書，經(jīng)公司經(jīng)理同意后，方能實施，并交納查應(yīng)的由工程部確定的改動裝修金。
七、 改單位間隔
客戶提出更改單位間隔，若未交房，需向銷售部提交手寫書面申請，經(jīng)公司經(jīng)理同意，并交納相應(yīng)工程款后，方能實施。若已交房，應(yīng)請客戶直接與公司物業(yè)部聯(lián)系。
八、 沒收樓盤
根據(jù)合同條款，客戶因違約而公司必須沒收其樓盤，由公司扣款，銷售部以電話及書面形式通知客戶，并由公司財務(wù)部約定時間退還應(yīng)退款項。
九、 附加其它條款
由銷售部主管匯報公司經(jīng)理后酌情處理。
第十二章 銷售收款、催款制度
一、 交現(xiàn)金的方式：若客戶提出交現(xiàn)金，銷售人員應(yīng)帶領(lǐng)客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財務(wù)人員，再開正式收據(jù)給客戶，銷售人員禁止收受現(xiàn)金。
二、 的方式：若客戶交來存折，由銷售人員陪同客戶到其存折開戶的銀行，取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財務(wù)人員，再開正式收據(jù)給客戶。
三、 收取支票或匯票的方式：若客戶交來支票和匯票，由銷售人員帶領(lǐng)客戶將支票式匯票交到公司財務(wù)人員手中，先由公司財務(wù)部開收條給客戶，收條要注明支票或匯票號碼；待公司財務(wù)進帳后，再由財務(wù)部開具正式收據(jù)給客戶。屆時，客戶把收條還給財務(wù)部。
四、 銀行轉(zhuǎn)帳方式：客戶已通過銀行轉(zhuǎn)帳，銷售人員應(yīng)讓客戶將轉(zhuǎn)帳的回單到公司財務(wù)部，財務(wù)人員確認進帳后，開具正式收據(jù)給客戶。
五、 交款和催款的經(jīng)辦原則為“誰簽約、誰負責”。
六、 由銷售部主管負責督促銷售人員的交款、催款工作。
七、 由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表，并以此作為催款時間依據(jù)。
八、 對逾期付款的客戶，要熱情、耐心地做好催款工作。
九、 客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求，銷售人員須經(jīng)銷售主管批準后才能答應(yīng)客戶。
第十三章 銷售制度的定期檢查和修正制度
一、 定期檢查、修正各項制度在實際操作中的適應(yīng)性、規(guī)范性，使制度更有利于銷售部各項工作向規(guī)范化管理發(fā)展。
二、 定人定期對銷售部制度執(zhí)行情況進行總結(jié)、反思。
三、 對銷售部出現(xiàn)了問題或有好的想法和建議，應(yīng)寫出書面陳述，遞交銷售部主管。

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