商場營銷策劃管理：商場聯(lián)營商品業(yè)務(wù)處理流程

一、商品進貨
　　1、專柜新商品到貨
　　各營業(yè)部門品牌專柜新商品到貨上柜之前，須填報一式三聯(lián)“聯(lián)營商品信息表”，按廠商產(chǎn)品目錄、報價單、全稱填寫商品的品名、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、商品原代碼、含稅售價、扣率、所需價格簽規(guī)格數(shù)量等信息，特別要寫明此次商品到貨數(shù)量，報營業(yè)課審核，營業(yè)課審核批復(fù)后，傳遞信息課，信息課錄入POS—MIS系統(tǒng)；
　　2、信息課信息錄入
　　信息接到審核后的“聯(lián)營商品信息表”做商品信息錄入，并由POS-MIS系統(tǒng)中打印出“商品直上柜入庫單”。每個單品均由系統(tǒng)自動生成本企業(yè)商品編碼，并按單品到貨數(shù)量，打印出本企業(yè)該商品的條形碼及商品銷售價簽交營業(yè)課。營業(yè)課繼續(xù)作業(yè)務(wù)處理；
　　3、商品上柜
　　專柜商品到貨，專柜欲上柜之前，營業(yè)課應(yīng)憑審核后的“聯(lián)營商品信息表”“直上柜商品入庫單要逐品種進行點、驗。主要檢驗商品品牌、數(shù)量、質(zhì)量（質(zhì)量檢驗尤為重要）驗收無誤后將商品條形碼，依實際到貨數(shù)量發(fā)放到專柜，并監(jiān)督專柜負責(zé)人逐件粘貼在商品合適的位置。（特殊業(yè)種商品可以不在商品上粘貼）。
　　專柜收到“入庫單”、商品條碼、須在“直上柜入庫單”上簽字做確認。同時將信息表聯(lián)留在專柜登記賬簿后備查；聯(lián)信息留存；第三聯(lián)由營業(yè)課留存；
　　4、到貨差錯
　　在到貨商品驗收中，實際到貨數(shù)量少于“聯(lián)營商品信息表”預(yù)報到貨數(shù)量或商品沒有到貨的，由專柜負責(zé)人填報“聯(lián)營商品信息表”在表頭前寫明“退場”字樣，在收到數(shù)量欄填寫“負數(shù)”。并將原制作條形碼粘貼在“聯(lián)營商品信息表”（聯(lián)）背面，上報信息課作業(yè)處理、備查；
　　5、商品退場
　　對于專柜需要正常調(diào)、退返廠的商品，由專柜填報退場“聯(lián)營商品信息表”
由營業(yè)課審查商品退場原因的真實性，檢驗打包要退場商品，清單退場商品編碼，報批后實施全程監(jiān)督該商品退場；
　　退場商品“信息表”由專柜填寫，營業(yè)課審核，公司批復(fù)。信息接到批復(fù)的信息表單錄入系統(tǒng)，打印“專柜商品退場單”專柜負責(zé)人簽字后，聯(lián)交營業(yè)課核算會計，聯(lián)交專柜登記賬簿、備查；
　　
二、商品銷售
　　1、專柜商品銷售
　　商品銷售時專柜員工要填寫“商品銷售憑證”一式四聯(lián)。其中：收銀、顧客、專柜、客服(活動憑證)各壹聯(lián) ；由顧客到附近收銀臺交款結(jié)算。
　　收銀員收取顧客交遞的銷售憑證和顧客交納的現(xiàn)金或銀行結(jié)算卡。輸入商品編碼，核對商品信息，操作收款機打印出機制“銷售付貨憑證”并在手寫“銷售憑證”聯(lián),加蓋“現(xiàn)金收訖章”,同找回現(xiàn)金返還顧客；顧客使用銀行卡結(jié)算的要按銀行作業(yè)要求辦理。
　　顧客憑加蓋現(xiàn)金收訖章的“商品購物憑證”和系統(tǒng)打印憑證，返回專柜。專柜服務(wù)員工收取有效的“付貨憑證”專柜聯(lián)留存，交付商品于顧客。
　　專柜負責(zé)人每日憑“銷售憑證”做賬簿記錄，記載銷售日期、銷售商品數(shù)量、金額、并核減庫存數(shù)量。
　　每日營業(yè)結(jié)束時，專柜必須填報“銷售日報”，上報本營業(yè)課。營業(yè)課收集齊全后，轉(zhuǎn)交本營業(yè)課核算會計，做統(tǒng)計并核對系統(tǒng)營業(yè)記錄、核對專柜賬簿。
　　2、商品銷售退貨
　　顧客購購商品后，因某種原因提出商品退貨時，要求顧客必須持有愷威公司給付的購物原始憑證，（手寫購物憑證、機打銷售憑證）由專柜營業(yè)員工檢驗商品、并確認為本專柜銷售之商品。屬于符合公司關(guān)于退換商品規(guī)定條件的退貨，專柜須填寫退貨商品“銷售憑證”并在退貨憑證備注欄，簽注“貨以收回”字樣。同時按公司規(guī)定逐級審批簽字。
　　退貨額在500元以下的由營業(yè)課長簽字，方可退款。本課課長不在由上一級負責(zé)人簽字。
500元－1000元必須申報公司值班業(yè)務(wù)副總簽字，方可退款。業(yè)務(wù)副總不在可以直接向總經(jīng)理報批。
1000元以上由公司總經(jīng)理簽批，方可退款。總經(jīng)理不在由當(dāng)值副總代簽。
　　經(jīng)批復(fù)的退貨憑證，由顧客與營業(yè)課主管一同到收銀臺辦理退款。
　　收銀員核對退貨憑證無誤后，打印退貨機制憑證，退付顧客現(xiàn)金（如非現(xiàn)金結(jié)算的，要按原交款路徑返回）當(dāng)日營業(yè)結(jié)束收銀員將退貨“商品銷售憑證”上報收銀課備查。
　　對于顧客缺少原始購物憑證的銷售退貨，按規(guī)定審批權(quán)限辦理。不論是屬于商品質(zhì)量或是其他原因的退貨，都必須頭要由專柜確認、同意退換，方可辦理。并要由專柜提供購物憑證（專柜留存聯(lián)）并須復(fù)印后報批。
　　對于沒有商品條形碼的銷售退貨，要按規(guī)定審批權(quán)限辦理。由簽批人在退貨“商品銷售憑證”第三聯(lián)（專柜付貨留存聯(lián)）背面簽批“無條碼”字樣；
　　專柜員工要持退貨“商品銷售憑證”第三聯(lián)(專柜付貨憑證)和機制退貨憑證到信息課辦理，補打退貨商品的條形碼，并由專柜員工按規(guī)定粘貼。
　　3、營業(yè)結(jié)束
　　每日營業(yè)結(jié)束后，由收銀員在POS機打印出“收銀交款單”聯(lián)同“商品銷售憑證（收銀存根）及所收營業(yè)款上繳收銀課，經(jīng)收銀主任（副主任）審核、清點無誤后，將銷售款全部存銀行。
　　4、商品價格變更
　　經(jīng)營過程中各個專柜申請商品價格變更的，要由專柜提交原廠“價格變更通知表”填寫“商品變價調(diào)整單”按規(guī)定審批權(quán)限報批，經(jīng)批復(fù)后方可實行。
　　報營業(yè)課－－經(jīng)營副總或總經(jīng)理——達財務(wù)課——信息課，由信息課錄入POS—MIS系統(tǒng)。特別注意：本期“商品變價調(diào)整單“起止日期于同期是否日期重疊。
　　專柜商品價格申請調(diào)低的可以批復(fù)，但是現(xiàn)行公司政策不承擔(dān)降價損失，也就是不降扣率。
商品價格申請調(diào)高的，要查明原因，屬原廠調(diào)價的，須提供證明。屬于供應(yīng)商私自調(diào)高價格的不予批復(fù)。
　　屬于營業(yè)專柜負責(zé)人錯報銷售價格的，并能夠提供一定證明材料的可以批復(fù)。
　　
三、商品庫存
　　1、專柜補貨
　　各個專柜日常商品補貨，貨到時須立即填寫“聯(lián)營商品信息表”寫明補貨的 商品編碼、品名、規(guī)格型號、商品條碼、即時含稅售價、扣率、收貨數(shù)量等信息，報營業(yè)課，經(jīng)營業(yè)課課長簽批、報信息課做作商品信息錄入，打印商品條形碼。營業(yè)課專柜驗收，粘貼條形碼后，商品上柜銷售。
　　2、貨品保證
　　專柜銷售應(yīng)在營業(yè)課銷售計劃分解指標的約束下開展，專柜貨品要由一定的陳列量、儲備量。以滿足全季節(jié)銷售的需要。
　　營業(yè)課要根據(jù)分解計劃指標，時時檢查專柜商品存量狀況。要了解品牌生產(chǎn)單位生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)地到銷售地運輸時間。合理掌控貨品存量，對貨品不足地專柜要采取預(yù)先告知制度，對貨品不足、又不配合地進行補貨地專柜，要有效地控制，必要時進行適當(dāng)處理，甚至清除出場。
　　3、月末商品盤點
　　實施“單品“進、銷、存全程條形碼管理。因此，每個月月末各個專柜要進行庫存盤點。月末由信息課打印出盤點單，營業(yè)課在當(dāng)月較后營業(yè)日結(jié)束時分發(fā)到各個專柜。要求專柜暗示盤點，并要嚴格進行監(jiān)點，確保庫存商品數(shù)量準確。
　　月末實施盤點各個專柜須認真填寫、上報“庫存盤點表”到營業(yè)課，由營業(yè)課核算會計審核、信息課錄入POS-MIS系統(tǒng)，生成“商品溢余短缺表”，同時專柜進行核對。對盤點發(fā)生的溢余、短缺查明原因后，由營業(yè)課核算會計按規(guī)定進行處理。
　　

四、商品特購
 
 

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